ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

 


Главная > Документы > Собрание представителей > Решение собрания представителей муниципального образования Ирафского района от 14.11.2017 №33/1

Решение собрания представителей муниципального образования Ирафского района от 14.11.2017 №33/1

     Об исполнении   бюджета муниципального образования Ирафский район  за 9 м-в 2017года.

Исполнение   бюджета муниципального образования  Ирафский район за 9 м-в 2017 года происходило в соответствии с решением Собрания представителей Ирафского района «Об утверждении   бюджета муниципального образования Ирафский район  на 2017 год» .

Скачать документ в формате .docx

Скачать приложение к исполнению в формате .xlsx

В целом за отчетный период  исполнение районного бюджета по доходам составило 297866,4 тыс. рублей  или 83,0% к уточненному плану, по расходам – 278721,2 тыс. рублей  или 77,2 % к уточненному плану.

Доходы  районного бюджета получены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 42945,7 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в сумме 254920,8 тыс. рублей. Соотношение налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составляет 14,4  и 85,6 процент

Основная часть районного бюджета сформирована за счет поступлений из вышестоящего бюджета.

Средства , получаемые  от республиканского   уровня  власти , были предусмотрены в доходной части финансового баланса   в сумме  295770,1. рублей, из которых  за отчетный период поступило 254920,8 тыс.руб;

в том числе

-дотации –93534,0  тыс. рублей

-субсидии – 30772,7 тыс. рублей

-субвенции – 130622,1 тыс. рублей

тыс.руб

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 254 920,7
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 534,0
  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 89 063,0
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 460,0
  Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 4 011,0
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 30 772, 7
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 977,5
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 4 900,0
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 061 ,4
  Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 552,1
  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 6 691,2
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды 5 717,0
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 873,5
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 622,0
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 128 745, 6
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 1 223,4
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 653, 0
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7, 9

 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в отчетном периоде в сумме 42945,7 тыс. рублей или 68,0 процента годовых бюджетных назначений и увеличились в абсолютной сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 471,6 тыс. рублей. Относительный рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета к доходам соответствующего периода 2016 года составил  101 процент.

Наибольший удельный вес 47,5 % в объеме собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц. Поступления по этому налогу составили за отчетный период  – 20407,9 т. рб..

— Поступления по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили  2558,9 т. рб   или всего 132,8 %   к плану на год (1927,0 тыс. руб.), что больше прошлогоднего уровня на 1358,6 тыс.руб.

— Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен на 56,0 % т.е. при годовом плане 1290,0 т. рб. поступило – 722,3 т.рб.

—    План по единому сельхозналогу выполнен на 949,9 тыс. руб или на 120,1 % от годового плана.

— По налогу на имущество организаций  в бюджет поступило 1330,7 тыс. руб.  или 57,9 % от годового плана.

— поступления по госпошлине за 9 м-в составили 48,9 % от плана ( годовой план – 1420,0 тыс. руб. —.  Фактическое поступление за 9 м-в  695,0 тыс.руб.)

—   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков составили 4052,8 тыс. рублей при плане 5200,0 тыс. руб.  За аналогичный период  прошлого года   по этому налогу поступило 4710,7 тыс. руб. или меньше на 657,9 тыс. руб.

—    План по штрафным санкциям и денежным взысканиям выполнен на 52,9 %, т.е. при годовом плане 1100,0 т.рб. поступило – 582,2 т.рб.

Серьезной  остается задача по  взысканию недоимки по налогам и сборам  в  бюджеты  разных уровней.

Задолженность по ней  достаточно высока и  составляет  11272 тыс.руб., из них доля  местного бюджета  11126,0 т.рб,   то есть  25,9 % от общего  объема поступлений собственных доходов. , из них  задолженность по :

Наименование сумма
— ЕНВД 699
— налог на землю физических лиц 4438
—  земельный налог юрид. лиц 677
— налог на имущество с физ.лиц 1031
— налог на имущество с орган. 198
— УСН 1461
— сельхозналог 1313
— налог на доходы физических лиц 1455

 

РАСХОДЫ

Кассовое исполнение районного бюджета за отчетный период по расходам составило 278721,2 тыс. рублей  или  77,2  процента к уточненной росписи.

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы по разделам:

«Образование» — 60,4 %;

«Культура и кинематография»  — по 11,3% ;

«Общегосударственные вопросы» — 9,2%;

«Межбюджетные трансферты» — 5,2% ;

«Соцполитика» — 4,8%;

«ЖКХ»  — 4,6%;

«Национальная экономика»- 3,0%;

В разрезе функциональной классификации расходов исполнение годовых бюджетных назначений  районного бюджета в отчетном периоде следующее:

по разделу «Общегосударственные вопросы» — 25620,4 тыс. рублей, или 70,9       процента;

«Национальная оборона» — 653,0 тыс. рублей или 75 процента;

«Национальная экономика» — 8394,8 тыс. рублей  или 40,6 процента;

«Образование» — 168391,3 тыс. рублей, или 82,3 процента;

«Культура, кинематография» — 31565,9 тыс. рублей 78,5  процента;

«Социальная политика» — 13451,7 тыс. рублей  или 84,4 процента;

«Физическая культура и спорт» — 620,0 тыс. рублей, или 95,4 процента;

«Средства массовой информации» — 1168,1 тыс. рублей, или 46,7 процента;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» — 128,9 тыс. рублей, или 51,7 процентов;

Приоритетными направлениями расходования средств районного бюджета в отчетном периоде были:

оплата труда работникам бюджетной сферы;

оплата текущего потребления топливно-энергетических ресурсов;

По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей районного бюджета (в режиме отложенных расходных обязательств).

Фактически выплаченная  заработная плата с отчислениями во внебюджетные фонды за отчетный период составила  163999,8 тыс.рублей или 58,8 % от общего объема бюджета.

Расходы по оплате топливно- энергетических ресурсов 4,0 % бюджетных средств.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

На общегосударственные вопросы израсходовано в целом 25620,4 т.рб. или 70,9 % от годовых назначений или на 42,4 тыс.руб. меньше аналогичного периода 2016 года. За соответствующий период прошлого  года на эти цели было использовано 25662,8 т .рб

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

На эту отрасль за счет районного бюджета направлено 653 т.рб. на оплату труда специалистов, осуществляющих учет военнообязанных.

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

По этой отрасли  отражены  расходы:

—  на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  на сумму 7815,5 т. рб.

— на связь и информатику  -579,3 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

            В бюджете по данному разделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги гражданскому населению. Всего по разделу «Образование» за год предусмотрено 204708,0 т.рб. исполнение за отчетный период составило 168391,29  т.рб. или 82,3 %.

По подразделу «Дошкольное образование» для   обеспечения  функционирования 8 детских дошкольных учреждений израсходовано  43877,1  т. рб,  из которых

—  30889,1т.рб  использованы   средства республиканского  бюджета ;

—  12988,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

За отчетный период проведено детьми 51,3 тыс. дето-дней . На питание израсходовано    3873,4 тыс. руб. Стоимость одного  дето-дня составило   75 рб 48 коп.

На содержание общеобразовательных учреждений в отчетном году направлено 92448,8 т. рб , из которых   :

69562,7 т.рб.средства  из фонда компенсаций в виде субвенции из республиканского бюджета

22886,1 тыс.руб. средства местного бюджета.

На выполнение функций 5 муниципальных казенных учреждений допобразования в т.ч. , ДЮСШ, дом детского творчества, станция натуралистов, станция техников и школа искусств израсходовано 26794,5 тыс..

На  выполнение функций исполнительным органом  власти по вопросам образования и его структурных подразделений:  методический центр и централизованная бухгалтерия  израсходовано 5270,8 тыс.руб.

КУЛЬТУРА, КИНОМАТОГРАФИЯ

Расходы по указанному разделу определены в сумме 40229,9 т.рб., исполнение за 9 месяцев 2017г составило 78,5 % или составило 31565,9 т.рб. , из которых в виде субвенций на организацию и поддержку учреждений  культуры получено из республиканского бюджета  19582,5 т.рб.

Из освоенных средств работникам культуры выплачена заработная плата 16538,5.рб.

Отчисления во внебюджетные фонды составили 5406,4 т. рб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

            Расходы по разделу 1000 отражаются частично расходы учреждений социального обеспечения, социальное обеспечение населения опеки и попечительства.

По подразделу 1001   «Пенсионное обеспечение»

произведены расходы на выплату ежемесячных доплат государственной пенсии муниципальным служащим и составили 7370,9 т.рб.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» -3539,4

произведены следующие расходы :

— на 3780,0 тыс.руб. предоставлено  субсидий  на приобретение жилья молодым семьям  из которых :

— 873,5 тыс.руб. средства республиканского бюджета

—  1977,5 тыс.руб. средства федерального бюджета

—  929,0 тыс.руб. средства местного  бюджета

— на 791,0 тыс.руб оказана материальная поддержка гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

371,4 тыс.руб  израсходовано  на содержание летних оздоровительных лагерей .

      По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»

— выплачена компенсация части родительской платы за содержание детей детских дошкольных учреждениях  на сумму 1138,4 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

По данному разделу израсходовано  на проведение различных  спортивных мероприятий   620,0 т. руб.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В разделе отражены расходы на государственную поддержку районной газеты «Ираф».

Ассигнования по печати и делам издательств предусмотрены на поддержание издательской деятельности районной газеты «Ираф» в части дотирования образовавшихся убытков. Расход по этой отрасли составил за отчетный период 1168,1 тыс.руб.

Заслушав и обсудив доклад об исполнении районного бюджета  за 9 месяцев 2017  года Собрание представителей Ирафского района решает:

  1. Утвердить отчет об исполнении районного  бюджета муниципального образования     Ирафский район за  9 месяцев  2017года.

2  Руководителям бюджетных учреждений принять к сведению информацию об исполнении бюджета за отчетный период и учесть их в ходе  дальнейшего исполнения бюджета .

3.Отделу  доходов, муниципального имущества и муниципального заказа:

— усилить работу в целях привлечения доходов в районный бюджет ,  в том числе по уплате задолженности и неперечисленных налоговых агентами сумм удержанного налога на доходы физических лиц:

-активизировать  работу по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению;

— обеспечить взыскание ( в том числе в судебном порядке) и перечисление задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящееся в собственности муниципального образования. В случае неуплаты недоимщиками указанной задолженности принять меры к расторжению заключенных с ними  договоров.

— обеспечить подготовку нормативно-правовых актов, предусматривающих сокращение в течение  2-х лет налоговых льгот, а также правовых актов, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета;

  1.  Финансовому органу

— обеспечить качественное составление и приемку бюджетной отчетности от главных распорядителей бюджетных средств (получателей бюджетных средств);

— улучшить состояние учета и отчетности, повысить оперативность и контрольные функции в учете

  1. 5. УФК, осуществляющее кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, более тесно взаимодействовать с бюджетополучателями, в случае необходимости оказывать им практическую помощь, чтобы предусмотренные бюджетом расходные обязательства финансировались своевременно и без перебоев.

6.. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную службу (начальник службы Хаев Э.М..), начальника финансового управления (Цаголов А.Дз.).

  1. 7. Опубликовать данное решение в районной газете «Ираф».
  2. 8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

 

 

 

Председатель Собрания представителей                             Э.К.Тайсаев

МО Ирафский район

 

 

Оставить комментарий

*