ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

 


Главная > Документы > Бюджет > Исполнение районного бюджета муниципального образования Ирафский район за 1 квартал 2019 года

Исполнение районного бюджета муниципального образования Ирафский район за 1 квартал 2019 года

ПРИЛОЖЕНИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 2019 СКАЧАТЬ В ФОРМАТЕ EXCEL

В целом за отчетный период исполнение районного бюджета муниципального образования Ирафский район по доходам составило 101 994,8 тыс. рублей или 26,1 % к уточненному плану, по расходам — 95 468,4 тыс. рублей или 24,2 % к уточненному плану.

Доходы бюджета получены за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 19 810,6 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в сумме 82 184,2 тыс. рублей. В структуре доходной части бюджета удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 19,5 %, безвозмездных поступлений – 80,5%.

Общий объем муниципального долга Ирафского района по состоянию на 1 января 2019г. составил 5 480,0 тыс. рублей.

Исполнение доходной части районного бюджета

муниципального образования Ирафский район за 1 квартал 2019 года

Налоговые и неналоговые доходы поступили в 1 квартале 2019 года в сумме 19 810,6 тыс. рублей или 25,3 % годовых бюджетных назначений и увеличились в абсолютной сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 853,1 тыс. рублей. Относительный рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета к собственным доходам соответствующего периода 2018 года составил 52,8 %.

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц – 38,2 %. Поступления по этому налогу исполнены на 25,2 %, при годовом плане 30 033,0 тыс. рублей, поступило – 7 560,9 тыс. рублей.

Доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (бензин, дизтопливо) выполнены на 27,0 % т.е. при утвержденном годовом плане 11 778,9 тыс. рублей, поступило 3 180,4 тыс. рублей.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исполнены на 33,4 %, при утвержденном годовом плане 4 278,0 тыс. рублей, поступило – 1 429,7 тыс. рублей.

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен на 10,1 % т.е. при годовом плане 1 298,0 тыс. рублей, поступило — 130,9 тыс. рублей.

Показатель по единому сельхозналогу выполнен на 26,7 %, т.е. при годовом плане 1 155,0 тыс. рублей, поступило — 307,9 тыс. рублей.

По налогу на имущество организаций в бюджет поступило 355,2 тыс. рублей, или 15,4 % от утвержденных плановых назначений.

Поступления по госпошлине в бюджет поступило 415,0 тыс. рублей, или 31,5 % от утвержденных плановых назначений.

Доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения) исполнены на 28,1 % т.е. при годовом плане 19 500,0 тыс. рублей, поступило — 5 476,9 тыс. рублей.

Платежи за пользование природными ресурсами исполнены на 26,2 %, при годовом плане 53,0 тыс. рублей, поступило – 13,9 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государству (родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях) исполнены на 16,8 % т.е. при годовом плане 4 300,0 тыс. рублей, поступило — 721,1 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков) исполнены на 11,9 % т.е. при годовом плане 1 000,0 тыс. рублей, поступило — 119,5 тыс. рублей.

План по штрафным санкциям и денежным взысканиям выполнен на 8,5 %, т.е. при годовом плане 1 100,0 тыс. рублей, поступило – 93,9 тыс. рублей.

План по прочим неналоговым доходам выполнен на 48,7 %, т.е. при годовом плане 11,1 тыс. рублей, поступило – 5,4 тыс. рублей.

Основная часть районного бюджета муниципального образования Ирафский район за 1 квартал 2019 года сформирована за счет поступлений из республиканского бюджета РСО-Алания. Средства, получаемые от республиканского уровня власти, были предусмотрены в доходной части муниципального бюджета в сумме 312 944,1 тыс. рублей, из которых за отчетный период поступило 82 184,2 тыс. рублей, или 26,3%, в том числе:

1) дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации — всего – 26 101,2 тыс. рублей;

2) субсидии – 0;

3) субвенции – 56 083,0 тыс. рублей, в том числе:

— субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях – 14 558,1 тыс. рублей;

— субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантии прав граждан на получение общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях – 33 159,5 тыс. рублей;

— субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию и поддержку учреждений культуры – 7 342,0 тыс. рублей;

— субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию деятельности административных комиссий – 81,0 тыс. рублей;

— субвенция бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета – 291,3 тыс. рублей;

— субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 211,0 тыс. рублей;

— субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 440,0 тыс. рублей.

Исполнение расходной части районного бюджета

муниципального образования Ирафский район за 1 квартал 2019 года

Кассовое исполнение районного бюджета муниципального образования Ирафский район за отчетный период по расходам составило 95 468,4 тыс. рублей или 24,2 % к уточненной росписи. Наибольший удельный вес в структуре районного бюджета имеют расходы в следующих направлениях:

— «Образование» — 73,2 %;

— «Культура и кинематография» — 9,9 % ;

— «Общегосударственные вопросы» — 8,6 %;

— «Социальная политика» — 2,7%,

— «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 1,2%.

В разрезе кодов функциональной классификации расходов исполнение годовых бюджетных назначений районного бюджета в отчетном периоде следующее:

— «Общегосударственные вопросы» — 8 189,7 тыс. рублей или 25,9%;

— «Национальная оборона» — 291,3 тыс. рублей или 25,0 %;

— «Национальная безопасность» — 468,0 тыс. рублей или 27,6%;

— «Национальная экономика» — 217,3 тыс. рублей или 0,8%;

— «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 1 130,1 тыс. рублей или 6,7%;

— «Образование» — 69 861,5 тыс. рублей, или 28,3%;

— «Культура, кинематография» — 9 487,0 тыс. рублей 23,6%;

— «Социальная политика» — 2 619,0 тыс. рублей или 16,7%;

— «Физическая культура и спорт» — 80,0 тыс. рублей, или 16,0%;

— «Средства массовой информации» — 456,5 тыс. рублей, или 22,8 %;

— «Межбюджетные трансферты» — 2 668,0 или 29,7%.

Приоритетными направлениями расходования средств районного бюджета муниципального образования Ирафский район в отчетном периоде были:

— оплата труда работникам бюджетной сферы;

— оплата текущего потребления топливно-энергетических ресурсов;

— мероприятия по реализации республиканских и муниципальных целевых программ;

По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей районного бюджета (в режиме отложенных расходных обязательств).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» израсходовано в целом 8 189,7 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях в сумме 31 567,0 тыс. рублей или 25,9 % от годовых назначений, в том числе:

— по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» за счет районного бюджета направлено 195,3 тыс. рублей, указанные средства использованы на денежное содержание главы муниципального образования Ирафский район;

— по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» за счет районного бюджета направлено 623,2 тыс. рублей, указанные средства использованы на содержание Собрания представителей муниципального образования Ирафский район;

— по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» за счет районного бюджета направлено 6 016,9 тыс. рублей, указанные средства использованы на содержание аппарата АМС Ирафского района;

— по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» за счет районного бюджета направлено 1 160,7 тыс. рублей, указанные средства использованы на содержание Контрольно-счетной палаты муниципального образования Ирафский район и аппарата Финансового управления АМС Ирафского района;

— по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» за счет районного бюджета направлено 100,0 тыс. рублей, указанные средства использованы на проведение муниципальных выборов Ирафского района;

— по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» за счет районного бюджета направлено 93,7 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за счет районного бюджета направлено 291,3 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 1 165,2 тыс. рублей, что составляет 25,0 %. Указанные средства использованы на оплату труда специалистов, осуществляющие первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел 0300 «Национальная безопасность»

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» за счет районного бюджета направлено 468,0 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 1 692,8 тыс. рублей, или 27,6 %. Указанные средства использованы на оплату труда специалистов Единой дежурно-диспетчерской службы.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы бюджета за отчетный период исполнены на 217,3 тыс. рублей при утвержденном плане 28 016,5 тыс. рублей, что составило 0,8 %.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета за отчетный период исполнены на 1 130,1 тыс. рублей при утвержденном плане 16 757,0 тыс. рублей, что составило 6,7 %.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на погашение кредиторской задолженности при реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы по Ирафскому району РСО — Алания», израсходованы бюджетные средства в общей сумме 958,0 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» за выполненные благоустроительные работы израсходовано 172,1 тыс. рублей.

Раздел 0700 «Образование»

В бюджете по разделу 0700 «Образование» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги. Всего по разделу 0700 «Образование» за год предусмотрено 247 058,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 69 861,5 тыс. рублей или 28,3 % от утвержденных плановых назначений.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» для обеспечения функционирования 8 детских дошкольных учреждений израсходовано 18 292,1 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» на содержание общеобразовательных учреждений в отчетном году направлено 41 092,9 тыс. рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на выполнение функций 5 муниципальных казенных учреждений дополнительного образования израсходовано 8 724,4 тыс. рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» на выполнение функций исполнительным органом власти по вопросам образования и его структурных подразделений: методический центр и централизованная бухгалтерия израсходовано 1 752,1 тыс. рублей.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» определены в сумме 40 278,6 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2019 года составило 9 487,0 тыс. рублей, или 23,6 %.

Расход средств районного бюджета по подразделу 0801 «Культура» на содержание культурно-досуговых учреждений и библиотечной системы составил 8 397,7 тыс. рублей.

На выполнение функций исполнительным органом власти по вопросам культуры и его структурного подразделения — централизованной бухгалтерией по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» израсходовано 1 089,3 тыс. рублей.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» отражаются частично расходы учреждений социального обеспечения, социальное обеспечение населения опеки и попечительства. Всего по разделу 1000 «Социальная политика» за год предусмотрено 15 694,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 2 619,0 тыс. рублей или 16,7 % от утвержденных плановых назначений.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы на выплату ежемесячных доплат государственной пенсии муниципальным служащим на сумму 2 276,9 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» оказана материальная поддержка гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в общей сумме 137,6 тыс. рублей,

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» выплачена компенсация части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях на сумму 204,6 тыс. рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы районного бюджета на проведение различных спортивных мероприятий составили 80,0 тыс. рублей, при утвержденных годовых плановых назначениях 500,0 тыс. рублей, что составляет 16,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» отражены субсидии районного бюджета на поддержку районной газеты «Ираф» в сумме 456,5 тыс. рублей, при утвержденных годовых плановых назначениях 2 000,0 тыс. рублей, что составляет 22,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

В разделе 1400 «Межбюджетные трансферты» по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отражены расходы

по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, не отнесенных к другим разделам и подразделам в сумме 2 668,0 тыс. рублей, при утвержденных годовых плановых назначениях 8 989,0 тыс. рублей, что составляет 29,7 % от утвержденных бюджетных назначений, указанные средства направлены в виде дотаций сельским поселениям муниципального образования Ирафский район.

Оставить комментарий

*